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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000212
Monto de la Factura
₲ 69.512.396
Nro. de Orden de Pago
20205173
Fecha de Orden de Pago
28-07-2020
Fecha Emisión Cheque
21-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.315.967
IVA
₲ 6.319.309
Retención DNCP
₲ 245.189
Retención IVA
₲ 1.895.793
Retención Renta
₲ 1.895.793
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.159.654
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
7414/18
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170426
Monto Contrato
₲ 4.013.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.009.110.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.594.058.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande