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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0084163
Monto de la Factura
₲ 19.882.050
Nro. de Orden de Pago
2021385
Fecha de Orden de Pago
11-01-2021
Fecha Emisión Cheque
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.727.445
IVA
₲ 1.807.459
Retención DNCP
₲ 70.129
Retención IVA
₲ 542.238
Retención Renta
₲ 542.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
7776
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-179331
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.998.402.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.349.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364933
Nombre de la Licitación
Lp1502-19.Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de la Flota de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande