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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0078679
Monto de la Factura
₲ 82.000.815
Nro. de Orden de Pago
20204616
Fecha de Orden de Pago
03-07-2020
Fecha Emisión Cheque
16-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.238.804
IVA
₲ 7.454.620

Retención DNCP
₲ 289.239
Retención IVA
₲ 2.236.386
Retención Renta
₲ 2.236.386
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
7776
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-179331
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.998.402.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.349.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364933
Nombre de la Licitación
Lp1502-19.Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de la Flota de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande