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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0073361
Monto de la Factura
₲ 111.071.551
Nro. de Orden de Pago
20199770
Fecha de Orden de Pago
06-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.621.323
IVA
₲ 10.097.414
Retención DNCP
₲ 391.780
Retención IVA
₲ 3.029.224
Retención Renta
₲ 3.029.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
7776
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-179331
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.998.402.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.349.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364933
Nombre de la Licitación
Lp1502-19.Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de la Flota de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande