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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 76.129.583
Nro. de Orden de Pago
2020353
Fecha de Orden de Pago
07-01-2020
Fecha Emisión Cheque
16-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.708.531
IVA
₲ 6.920.871
Retención DNCP
₲ 268.530
Retención IVA
₲ 2.076.261
Retención Renta
₲ 2.076.261
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio San Juan
RUC
80108180-7
Número de Contrato
7656/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180855
Monto Contrato
₲ 2.865.027.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.856.303.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.688.524.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande