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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 26.463.258
Nro. de Orden de Pago
20212190
Fecha de Orden de Pago
07-04-2021
Fecha Emisión Cheque
14-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.926.465
IVA
₲ 2.405.751
Retención DNCP
₲ 93.343
Retención IVA
₲ 721.725
Retención Renta
₲ 721.725
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio San Juan
RUC
80108180-7
Número de Contrato
7656/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180855
Monto Contrato
₲ 2.865.027.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.856.303.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.688.524.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande