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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 263.358.358
Nro. de Orden de Pago
20216486
Fecha de Orden de Pago
24-08-2021
Fecha Emisión Cheque
08-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.064.419
IVA
₲ 23.941.669
Retención DNCP
₲ 928.937
Retención IVA
₲ 7.182.501
Retención Renta
₲ 7.182.501
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio San Juan
RUC
80108180-7
Número de Contrato
7656/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180855
Monto Contrato
₲ 2.865.027.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.856.303.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.688.524.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande