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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001343
Monto de la Factura
₲ 19.242.139
Nro. de Orden de Pago
20202270
Fecha de Orden de Pago
14-04-2020
Fecha Emisión Cheque
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.250.052
IVA
₲ 1.749.285
Retención DNCP
₲ 67.872
Retención IVA
₲ 524.786
Retención Renta
₲ 524.786
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 874.643
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
7432
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173220
Monto Contrato
₲ 2.817.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.806.129.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.515.618.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande