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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001512
Monto de la Factura
₲ 6.229.859
Nro. de Orden de Pago
20207700
Fecha de Orden de Pago
23-10-2020
Fecha Emisión Cheque
05-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.584.900
IVA
₲ 566.351
Retención DNCP
₲ 21.974
Retención IVA
₲ 169.905
Retención Renta
₲ 169.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 283.175
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
7432
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173220
Monto Contrato
₲ 2.817.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.806.129.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.515.618.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande