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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000571
Monto de la Factura
₲ 18.175.472
Nro. de Orden de Pago
20212816
Fecha de Orden de Pago
23-04-2021
Fecha Emisión Cheque
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.293.814
IVA
₲ 1.652.316
Retención DNCP
₲ 64.110
Retención IVA
₲ 495.695
Retención Renta
₲ 495.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 826.158
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
7725
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178851
Monto Contrato
₲ 1.911.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.908.439.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.710.864.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353999
Nombre de la Licitación
Lp1455/2018_Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón, HHP4, en Asunción, Zona Capital y HHP1, en Caacupé, Dpto. de Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande