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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000912
Monto de la Factura
₲ 54.270.720
Nro. de Orden de Pago
20211559
Fecha de Orden de Pago
05-03-2021
Fecha Emisión Cheque
17-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.652.219
IVA
₲ 4.933.702

Retención DNCP
₲ 191.428
Retención IVA
₲ 1.480.111
Retención Renta
₲ 1.480.111
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.466.851
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
7431/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173221
Monto Contrato
₲ 2.976.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.961.955.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.655.312.467

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande