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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012276
Monto de la Factura
₲ 12.230.000
Nro. de Orden de Pago
2020572
Fecha de Orden de Pago
10-01-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.519.771
IVA
₲ 1.111.818
Retención DNCP
₲ 43.139
Retención IVA
₲ 333.545
Retención Renta
₲ 333.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KILOMETRO CERO S.A.
RUC
80045621-1
Número de Contrato
7625
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175015
Monto Contrato
₲ 644.101.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.244.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341687
Nombre de la Licitación
Lp1423-18.Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de la Flota de ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande