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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020664
Monto de la Factura
₲ 953.943.262
Nro. de Orden de Pago
201910329
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 898.545.175
IVA
₲ 86.722.115
Retención DNCP
₲ 3.364.818
Retención IVA
₲ 26.016.635
Retención Renta
₲ 26.016.634
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
7761
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-179229
Monto Contrato
₲ 953.943.262
Total Pagado por el Contrato
₲ 953.943.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 898.545.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357042
Nombre de la Licitación
Lp1486-19.Adquisición de Equipos de Seguridad de Uso Individual y Colectivo- Ad Referendum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande