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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000966
Monto de la Factura
₲ 19.434.361
Nro. de Orden de Pago
20197835
Fecha de Orden de Pago
11-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.422.375
IVA
₲ 1.766.760
Retención DNCP
₲ 68.550
Retención IVA
₲ 530.028
Retención Renta
₲ 530.028
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 883.380
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
7399
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169765
Monto Contrato
₲ 2.578.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.577.819.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.310.944.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande