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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000965
Monto de la Factura
₲ 100.546.344
Nro. de Orden de Pago
20197835
Fecha de Orden de Pago
11-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.137.056
IVA
₲ 9.140.577
Retención DNCP
₲ 354.654
Retención IVA
₲ 2.742.173
Retención Renta
₲ 2.742.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.570.288
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
7399
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169765
Monto Contrato
₲ 2.578.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.577.819.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.310.944.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande