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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004017
Monto de la Factura
₲ 56.873.415
Nro. de Orden de Pago
20215601
Fecha de Orden de Pago
23-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.570.621
IVA
₲ 5.170.310
Retención DNCP
₲ 200.608
Retención IVA
₲ 1.551.093
Retención Renta
₲ 1.551.093
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
7767
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180374
Monto Contrato
₲ 1.364.961.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.362.124.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.269.353.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356744
Nombre de la Licitación
Lp1497-19.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO I
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande