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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003426
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
201910737
Fecha de Orden de Pago
28-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.432.036
IVA
₲ 2.454.545
Retención DNCP
₲ 95.236
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 736.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
7767
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180374
Monto Contrato
₲ 1.364.961.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.362.124.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.269.353.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356744
Nombre de la Licitación
Lp1497-19.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO I
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande