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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003641
Monto de la Factura
₲ 4.044.416
Nro. de Orden de Pago
20204321
Fecha de Orden de Pago
25-06-2020
Fecha Emisión Cheque
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.809.546
IVA
₲ 367.674

Retención DNCP
₲ 14.266
Retención IVA
₲ 110.302
Retención Renta
₲ 110.302
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
7767
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180374
Monto Contrato
₲ 1.364.961.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.362.124.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.269.353.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356744
Nombre de la Licitación
Lp1497-19.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO I
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande