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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000788
Monto de la Factura
₲ 291.333.825
Nro. de Orden de Pago
2020400
Fecha de Orden de Pago
08-01-2020
Fecha Emisión Cheque
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.415.275
IVA
₲ 26.484.893
Retención DNCP
₲ 1.027.614
Retención IVA
₲ 7.945.468
Retención Renta
₲ 7.945.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
7666
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175704
Monto Contrato
₲ 2.867.090.781
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.861.428.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.690.494.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande