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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 110.544.386
Nro. de Orden de Pago
20202
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.124.772
IVA
₲ 10.049.490
Retención DNCP
₲ 389.920
Retención IVA
₲ 3.014.847
Retención Renta
₲ 3.014.847
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
7666
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175704
Monto Contrato
₲ 2.867.090.781
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.861.428.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.690.494.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande