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Datos del Pago
Nro. de Factura
018-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 13.217.175
Nro. de Orden de Pago
20223747
Fecha de Orden de Pago
11-05-2022
Fecha Emisión Cheque
13-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.449.618
IVA
₲ 1.201.561
Retención DNCP
₲ 46.621
Retención IVA
₲ 360.468
Retención Renta
₲ 360.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
7789
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-184531
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.961.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 685.686.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356783
Nombre de la Licitación
Lp1493-19.Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto..
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande