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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 48.868.508
Nro. de Orden de Pago
202213139
Fecha de Orden de Pago
09-01-2023
Fecha Emisión Cheque
30-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.030.580
IVA
₲ 4.442.592
Retención DNCP
₲ 172.373
Retención IVA
₲ 1.332.778
Retención Renta
₲ 1.332.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
7789
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-184531
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.961.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 685.686.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356783
Nombre de la Licitación
Lp1493-19.Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto..
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande