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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002828
Monto de la Factura
₲ 90.355.583
Nro. de Orden de Pago
20215253
Fecha de Orden de Pago
08-07-2021
Fecha Emisión Cheque
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.001.316
IVA
₲ 8.214.144
Retención DNCP
₲ 318.709
Retención IVA
₲ 2.464.243
Retención Renta
₲ 2.464.243
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.107.072
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
7374
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169747
Monto Contrato
₲ 2.941.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.697.063.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.417.843.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande