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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002833
Monto de la Factura
₲ 48.651.118
Nro. de Orden de Pago
20216583
Fecha de Orden de Pago
26-08-2021
Fecha Emisión Cheque
08-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.614.400
IVA
₲ 4.422.829
Retención DNCP
₲ 171.606
Retención IVA
₲ 1.326.849
Retención Renta
₲ 1.326.849
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.211.414
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
7374
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169747
Monto Contrato
₲ 2.941.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.697.063.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.417.843.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande