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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006131
Monto de la Factura
₲ 249.862.800
Nro. de Orden de Pago
20198388
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.352.586
IVA
₲ 22.714.800
Retención DNCP
₲ 881.334
Retención IVA
₲ 6.814.440
Retención Renta
₲ 6.814.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
7672
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175716
Monto Contrato
₲ 2.233.732.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.228.969.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.099.527.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande