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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006136
Monto de la Factura
₲ 270.486.675
Nro. de Orden de Pago
20198730
Fecha de Orden de Pago
06-11-2019
Fecha Emisión Cheque
15-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.778.777
IVA
₲ 24.589.698
Retención DNCP
₲ 954.080
Retención IVA
₲ 7.376.909
Retención Renta
₲ 7.376.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
7672
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175716
Monto Contrato
₲ 2.233.732.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.228.969.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.099.527.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande