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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006722
Monto de la Factura
₲ 161.069.239
Nro. de Orden de Pago
20202755
Fecha de Orden de Pago
05-05-2020
Fecha Emisión Cheque
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.715.510
IVA
₲ 14.642.658
Retención DNCP
₲ 568.135
Retención IVA
₲ 4.392.797
Retención Renta
₲ 4.392.797
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
7672
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175716
Monto Contrato
₲ 2.233.732.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.228.969.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.099.527.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande