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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003711
Monto de la Factura
₲ 1.492.854
Nro. de Orden de Pago
20198913
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
19-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.338.303
IVA
₲ 135.714
Retención DNCP
₲ 5.266
Retención IVA
₲ 40.714
Retención Renta
₲ 40.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 67.857
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABS MONTAJES SA
RUC
80020612-6
Número de Contrato
7377
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169736
Monto Contrato
₲ 2.941.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.921.969.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.619.466.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande