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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004202
Monto de la Factura
₲ 4.685.813
Nro. de Orden de Pago
20206907
Fecha de Orden de Pago
28-09-2020
Fecha Emisión Cheque
26-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.200.703
IVA
₲ 425.983
Retención DNCP
₲ 16.528
Retención IVA
₲ 127.795
Retención Renta
₲ 127.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 212.992
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABS MONTAJES SA
RUC
80020612-6
Número de Contrato
7377
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169736
Monto Contrato
₲ 2.941.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.921.969.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.619.466.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande