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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001607
Monto de la Factura
₲ 7.846.483
Nro. de Orden de Pago
20197045
Fecha de Orden de Pago
20-09-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.034.158
IVA
₲ 713.317
Retención DNCP
₲ 27.677
Retención IVA
₲ 213.995
Retención Renta
₲ 213.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 356.658
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
7438
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169685
Monto Contrato
₲ 294.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.844.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.423.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande