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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001609
Monto de la Factura
₲ 23.728.390
Nro. de Orden de Pago
20197295
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.271.854
IVA
₲ 2.157.126
Retención DNCP
₲ 83.697
Retención IVA
₲ 647.138
Retención Renta
₲ 647.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.078.563
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
7438
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169685
Monto Contrato
₲ 294.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.844.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.423.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande