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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000556
Monto de la Factura
₲ 2.934.447
Nro. de Orden de Pago
20197799
Fecha de Orden de Pago
10-10-2019
Fecha Emisión Cheque
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.630.652
IVA
₲ 266.768
Retención DNCP
₲ 10.351
Retención IVA
₲ 80.030
Retención Renta
₲ 80.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 133.384
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
7446
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169696
Monto Contrato
₲ 418.081.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 417.885.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.622.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande