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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 554.972.809
Nro. de Orden de Pago
20218580
Fecha de Orden de Pago
21-10-2021
Fecha Emisión Cheque
03-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 520.505.780
IVA
₲ 50.452.074
Retención DNCP
₲ 1.957.540
Retención IVA
₲ 15.135.622
Retención Renta
₲ 15.135.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.238.245
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO JEJUI
RUC
80092138-0
Número de Contrato
7919
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185051
Monto Contrato
₲ 42.763.520.788
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.648.677.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.311.579.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369095
Nombre de la Licitación
Lp1539-19.Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande