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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001758
Monto de la Factura
₲ 6.930.501
Nro. de Orden de Pago
20207025
Fecha de Orden de Pago
30-09-2020
Fecha Emisión Cheque
22-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.213.004
IVA
₲ 630.046
Retención DNCP
₲ 24.446
Retención IVA
₲ 189.014
Retención Renta
₲ 189.014
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 315.023
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
7369
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169692
Monto Contrato
₲ 3.575.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.571.207.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.198.783.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande