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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000734
Monto de la Factura
₲ 10.138.152
Nro. de Orden de Pago
20198440
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.088.577
IVA
₲ 921.650
Retención DNCP
₲ 35.760
Retención IVA
₲ 276.495
Retención Renta
₲ 276.495
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 460.825
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
7378
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170347
Monto Contrato
₲ 5.917.247.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.991.978.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.509.415.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande