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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000617
Monto de la Factura
₲ 74.764.815
Nro. de Orden de Pago
20196412
Fecha de Orden de Pago
29-08-2019
Fecha Emisión Cheque
16-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.024.618
IVA
₲ 6.796.801
Retención DNCP
₲ 263.716
Retención IVA
₲ 2.039.040
Retención Renta
₲ 2.039.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.398.401
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
7378
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170347
Monto Contrato
₲ 5.917.247.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.991.978.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.509.415.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande