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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000788
Monto de la Factura
₲ 90.751.911
Nro. de Orden de Pago
20199378
Fecha de Orden de Pago
29-11-2019
Fecha Emisión Cheque
06-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.356.613
IVA
₲ 8.250.174
Retención DNCP
₲ 320.107
Retención IVA
₲ 2.475.052
Retención Renta
₲ 2.475.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.125.087
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
7378
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170347
Monto Contrato
₲ 5.917.247.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.991.978.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.509.415.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande