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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002196
Monto de la Factura
₲ 12.661.044
Nro. de Orden de Pago
201910740
Fecha de Orden de Pago
28-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.350.281
IVA
₲ 1.151.004
Retención DNCP
₲ 44.659
Retención IVA
₲ 345.301
Retención Renta
₲ 345.301
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 575.502
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
7602
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174183
Monto Contrato
₲ 1.214.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.079.899.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 967.609.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353999
Nombre de la Licitación
Lp1455/2018_Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón, HHP4, en Asunción, Zona Capital y HHP1, en Caacupé, Dpto. de Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande