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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002948
Monto de la Factura
₲ 818.685
Nro. de Orden de Pago
20217321
Fecha de Orden de Pago
13-09-2021
Fecha Emisión Cheque
24-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 733.928
IVA
₲ 74.426
Retención DNCP
₲ 2.888
Retención IVA
₲ 22.328
Retención Renta
₲ 22.328
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 37.213
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
7602
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174183
Monto Contrato
₲ 1.214.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.079.899.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 967.609.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353999
Nombre de la Licitación
Lp1455/2018_Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón, HHP4, en Asunción, Zona Capital y HHP1, en Caacupé, Dpto. de Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande