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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002493
Monto de la Factura
₲ 123.450
Nro. de Orden de Pago
20207044
Fecha de Orden de Pago
01-10-2020
Fecha Emisión Cheque
22-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.670
IVA
₲ 11.223
Retención DNCP
₲ 435
Retención IVA
₲ 3.367
Retención Renta
₲ 3.367
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.611
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
7602
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174183
Monto Contrato
₲ 1.214.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.079.899.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 967.609.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353999
Nombre de la Licitación
Lp1455/2018_Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón, HHP4, en Asunción, Zona Capital y HHP1, en Caacupé, Dpto. de Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande