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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000042
Monto de la Factura
₲ 7.728.000
Nro. de Orden de Pago
20203961
Fecha de Orden de Pago
17-06-2020
Fecha Emisión Cheque
15-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.927.940
IVA
₲ 702.545
Retención DNCP
₲ 27.259
Retención IVA
₲ 210.764
Retención Renta
₲ 210.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 351.273
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
7392
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174286
Monto Contrato
₲ 3.965.537.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.940.576.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.532.619.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande