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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063762
Monto de la Factura
₲ 63.917.921
Nro. de Orden de Pago
20198164
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.300.673
IVA
₲ 5.810.720
Retención DNCP
₲ 225.456
Retención IVA
₲ 1.743.216
Retención Renta
₲ 1.743.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.905.360
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
7392
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174286
Monto Contrato
₲ 3.965.537.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.940.576.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.532.619.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande