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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000809
Monto de la Factura
₲ 5.033.245.021
Nro. de Orden de Pago
20225496
Fecha de Orden de Pago
30-06-2022
Fecha Emisión Cheque
14-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.387.709.285
IVA
₲ 457.567.729
Retención DNCP
₲ 17.753.628
Retención IVA
₲ 137.270.319
Retención Renta
₲ 137.270.319
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 353.241.470
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CEHA-TESA
RUC
80069847-9
Número de Contrato
7918
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185049
Monto Contrato
₲ 162.271.252.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.807.936.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.672.079.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369095
Nombre de la Licitación
Lp1539-19.Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande