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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000810
Monto de la Factura
₲ 3.350.650.680
Nro. de Orden de Pago
20225496
Fecha de Orden de Pago
30-06-2022
Fecha Emisión Cheque
14-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.855.693.199
IVA
₲ 304.604.607
Retención DNCP
₲ 11.818.659
Retención IVA
₲ 91.381.382
Retención Renta
₲ 91.381.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 300.376.058
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CEHA-TESA
RUC
80069847-9
Número de Contrato
7918
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185049
Monto Contrato
₲ 162.271.252.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.807.936.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.672.079.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369095
Nombre de la Licitación
Lp1539-19.Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande