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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000500
Monto de la Factura
₲ 8.113.562.620
Nro. de Orden de Pago
2020126
Fecha de Orden de Pago
03-01-2020
Fecha Emisión Cheque
09-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.642.385.910
IVA
₲ 737.596.602
Retención DNCP
₲ 28.618.748
Retención IVA
₲ 221.278.981
Retención Renta
₲ 221.278.981
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CEHA-TESA
RUC
80069847-9
Número de Contrato
7918
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185049
Monto Contrato
₲ 162.271.252.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.807.936.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.672.079.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369095
Nombre de la Licitación
Lp1539-19.Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande