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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001902
Monto de la Factura
₲ 126.406.700
Nro. de Orden de Pago
20215141
Fecha de Orden de Pago
05-07-2021
Fecha Emisión Cheque
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.065.919
IVA
₲ 11.491.518
Retención DNCP
₲ 445.871
Retención IVA
₲ 3.447.455
Retención Renta
₲ 3.447.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
7786
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-184532
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.339.079.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.261.315.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356783
Nombre de la Licitación
Lp1493-19.Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto..
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande