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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004637
Monto de la Factura
₲ 17.719.100
Nro. de Orden de Pago
20221388
Fecha de Orden de Pago
08-03-2022
Fecha Emisión Cheque
11-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.690.104
IVA
₲ 1.610.827
Retención DNCP
₲ 62.500
Retención IVA
₲ 483.248
Retención Renta
₲ 483.248
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
7786
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-184532
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.339.079.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.261.315.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356783
Nombre de la Licitación
Lp1493-19.Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto..
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande