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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Monto de la Factura
₲ 11.061.139
Nro. de Orden de Pago
20206803
Fecha de Orden de Pago
24-09-2020
Fecha Emisión Cheque
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.916.010
IVA
₲ 1.005.558
Retención DNCP
₲ 39.016
Retención IVA
₲ 301.667
Retención Renta
₲ 301.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 502.779
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
7405
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170359
Monto Contrato
₲ 4.683.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.665.634.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.182.614.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande