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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001394
Monto de la Factura
₲ 60.758.498
Nro. de Orden de Pago
20212137
Fecha de Orden de Pago
06-04-2021
Fecha Emisión Cheque
19-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.468.336
IVA
₲ 5.523.500
Retención DNCP
₲ 214.312
Retención IVA
₲ 1.657.050
Retención Renta
₲ 1.657.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.761.750
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
7405
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170359
Monto Contrato
₲ 4.683.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.665.634.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.182.614.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande