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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 5.332.688
Nro. de Orden de Pago
20203081
Fecha de Orden de Pago
19-05-2020
Fecha Emisión Cheque
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.780.609
IVA
₲ 484.790
Retención DNCP
₲ 18.810
Retención IVA
₲ 145.437
Retención Renta
₲ 145.437
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 242.395
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MADERIL PARAGUAYA SRL
RUC
80010385-8
Número de Contrato
7401
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169753
Monto Contrato
₲ 1.899.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.897.858.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.701.378.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande